1 қосымша
Жамбыл облысы әкімдігінің дін істері басқармасының бұйрығымен бекітілді
2018 жылы « 13 » наурыз № 17
Бюджеттік бағдарлама
269 Облыстың дін істері басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
«2018-2020» жылдарға арналған
Бюжеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 001 «Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Басқарма басшысы Омаров Ж.Ж.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттiк басқару деңгейіне қарай Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жамбыл облысы әкімдігінің дін істері басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Өзіне жүктелген қызметтердің тиімді орындалуына қол жеткізу үшін аппарат әкімшісінің қызметін қамтамасыз ету. Бағдарламаны ұстау. Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді дамыту; әкімшіге жүктелген міндеттерді дер кезінде және сапалы орындау. Жыл ішінде бекітілген нормативке сәйкес автокөліктерді ұстау. Шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу, басылымға жазылу. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шығындарын төлеу. Байланыс қызметтеріне ақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|||||
| 2017 жыл | 2018 жыл | ||||||
| РБ | мың теңге | – | – | – | – | – | |
| ЖБ | мың теңге | 31597,0 | 34462,0 | 35819,0 | 38386,0 | – | |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 31597,0 | 34462,0 | 35819,0 | 38386,0 | – | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | ||
| 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | ||
| Дін істері басқармасы аппаратының қызметкерлерінің штат бірліктері
|
саны | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
| Дін істері басқармасы аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің саны
|
саны | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| Біліктілігін арттыру және қайта даярлау курсынан өткен мамандар саны | саны | 5 | 1 | 1 | 1 | – |
| Жанар-жағар маймен қамтамасыз етілетін қызметтік автокөліктің саны | саны | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
2 қосымша
Жамбыл облысы әкімдігінің дін істері басқармасының бұйрығымен бекітілді
2018 жылы « 13 » наурыз №17
Бюджеттік бағдарлама
269 Облыстың дін істері басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
«2018-2020» жылдарға арналған
Бюжеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Басқарма басшысы Омаров Ж.Ж.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттiк басқару деңгейіне қарай Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік органның күрделі шығыстарын жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Дін істері басқармасының персоналына қажетті еңбек жағдайларын құру үшін жұмысшы орындарын материалдық-техникалық жабдықтау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Мемлекеттік органды материалдық-техникалық базамен жабдықтау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Өзіне жүктелген қызметтердің тиімді орындалуына қол жеткізу үшін аппарат әкімшісінің қызметін қамтамасыз ету. Материалдық-техникалық базасын дамыту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл | Жоспарлы кезең | |||
|
2017 жыл (есеп) |
2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
| Мемлекеттік органды материалдық-техникалық базамен жабдықтау. | Мың теңге | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең | Жоспарлы кезеңде | |||
|
2017 жыл (есеп) |
2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
| Лицензиялық операциялық жүйе орнатылған компьютерлердің үлесі | Бірлік | – | – | – | – | – |
| Антивирус бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлер үлесі | Бірлік | – | – | – | – | – |
| Қызметтік автокөлікке қозғалтқыш моторының үлесі | Бірлік | 1 | – | – | – | – |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | ||
| Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
3 қосымша
Жамбыл облысы әкімдігінің дін істері басқармасының бұйрығымен бекітілді
2018 жылы « 13 » наурыз № 17
Бюджеттік бағдарлама
269 Облыстың дін істері басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
«2018-2020» жылдарға арналған
Бюжеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 005 «Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Басқарма басшысы Омаров Ж.Ж.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттiк басқару деңгейіне қарай Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау, оқыту семинарларын, тренингтер, курстар, дәрістер, «дөңгелек үстелдер», конференциялар, акциялар және басқа да іс-шараларын өткізу, оқу – әдістемелік әдебиеттерді, арнайы баспа өнімдерін, ақпараттық бюллетендерді шығару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | жоспарлы кезең | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Дәстүрлі емес діни ағымдардан (салафи, матхали, джихадшылар, такфиристер, уахабилер, таблиғшылар, неохристиандық ағымдар т.б.) зардап шекендерді оңалту, райынан қайтару, қоғамға бейімдеу (ұлтаралық және дінаралық тұрақтылықты қалыптастыру, қазақ халқының мәдениеті мен құндылықтарына бейімдеу) қамту үлесі
|
% | 40 | 50 | 60 |
| – ақпараттық –түсіндіру іс –шараларын жүргізіу;
– оқыту семинарларын, тренингтер, курстар, дәрістер «Дөңгелек үстелдер», конференциялар, акциялар және басқа да ұйымдастыру-тәжірибелік іс- шараларын өткізу; – оқу-әдістемелік әдебиеттерді, арнайы баспа өнімдерін, ақпараттық бюллетеньдерді шығару жолымен мүдделі мемлекеттік органдардың, ұйымдардың сұрауы бойынша ақпараттық – талдамалық және ғылыми –әдістемелермен қамтамасыз ету. -дін саласында талдамалық, ғылыми зерттеулер жүргізу, ұсыныстар әзірлеу қамту үлесі
|
% | 55 | 60 | 65 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 2 орталықты қамтамасыз ету:
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл | Жоспарлы кезең | |||
|
2017 жыл (есеп) |
2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
| РБ | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |||
| ЖБ | мың теңге | 72298,0 | 94831,0 | 98178,0 | 101566,0 | – |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 72298,0 | 94831,0 | 98178,0 | 101566,0 | – |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең | Жоспарлы кезеңде | |||
|
2017 жыл (есеп) |
2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
| Барлық қызметкерлерінің штат саны | Бірлік | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Жамбыл облысының діни ахуалына зерделеу жұмыстарын жүргізу, оқыту семинар-тренингтер қызметтерін ұйымдастыру | Бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| Оқу-әдістемелік әдебиеттерді, арнайы баспа өнімдерін, ақпараттық бюллетеньдерді шығару жолымен мүдделі мемлекеттік органдардың, ұйымдардың сұрауы бойынша ақпараттық – талдамалық және ғылыми –әдістемелермен қамтамасыз ету | Бірлік | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | – |
| Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде қызметтер саны | Бірлік | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Кеңсе тауарларымен қамтамасыз етілетін қызметкерлер саны | Бірлік | 32 | 32 | 32 | 32 | – |
| Жанар-жағар маймен қамтамасыз етілетін қызметтік автокөлігінің саны | Бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
4 қосымша
Жамбыл облысы әкімдігінің дін істері басқармасының бұйрығымен бекітілді
2018 жылы « 13 » наурыз № 17
Бюджеттік бағдарлама
269 Облыстың дін істері басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
«2018-2020» жылдарға арналған
Бюжеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 004 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және
ұйымдарының күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Басқарма басшысы Омаров Ж.Ж.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483- IV Заңы; » Жамбыл облыстық мәслихатының 2017 жылғы 11 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №18-3 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттiк басқару деңгейіне қарай Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай дара
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның міндеті түпкілікті нәтижелері:
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | жоспарлы кезең | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Жұмысшы орындарды негізгі құрал-жабдықтармен жабдықтау | % | 97,5% | 100% | 100% |
| Жұмысшы станцияларды және серверлерді лицензияланған бағдарламалық құралдармен қорғау | % | 97,5% | 100% | 100% |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Коммуналдық мемлекеттік мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл | Жоспарлы кезең | |||
|
2017 жыл (есеп) |
2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
||
| Ведомостволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарды күрделі шығыстармен жабдықтау, негізгі құрал-жабдықтар сатып алу. | мың теңге | 2960,0 | 822,0 | 72,0 | 72,0
|
–
|
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 2960,0 | 822,0 | 72,0 | 72,0 | – |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | ||
| Негізгі құралдарды сатып алу | бірлік | 26 | 4 | – | – | – |
